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CONTROL INTERNO
PROCOMPITE
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORMES
ANEXO Nº 03 (antes Apéndice 2)
Año 2025
| Formato Anexo 03 - Recomendaciones derivadas de informes de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad Período Julio - Diciembre (Fecha 05/02/2025) | DESCARGAR |
ANEXO N° 02
Año 2024
| Formato Apéndice 2 - Recomendaciones de informes de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad Período Enero - Julio 2024 (Fecha 05/08/2024) | DESCARGAR |
| Formato Apéndice 2 - Recomendaciones de informes de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad Período Julio - Diciembre 2023 (Fecha 06/02/2024) | DESCARGAR |
Año 2023
| Formato Apéndice 2 - Recomendaciones de informes de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad Período Enero - Junio 2023 (Fecha 04/07/2023) | DESCARGAR |
| Formato Apéndice 2 - Recomendaciones de informes de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad Período Julio - Diciembre 2022 (Fecha 14/02/2023) | DESCARGAR |
| Formato Apéndice 2 - Recomendaciones de informes de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad (Fecha 09/01/2023) | DESCARGAR |
AÑO 2022
| Formato para Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría orientadas a mejorar la gestión (Fecha 08-07-2022) | DESCARGAR |
| Formato para Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría orientadas a mejorar la gestión (Fecha 11-01-2022) | DESCARGAR |
AÑO 2021
| Formato para Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría orientadas a mejorar la gestión (Fecha 07-01-2021) | DESCARGAR |
| Formato para Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría orientadas a mejorar la gestión (Fecha 07-07-2021) | DESCARGAR |
AÑO 2020
| INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 109-2020-OCI-0374-SCC | DESCARGAR |
| INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 23-2020-OCI-0374-SCC | DESCARGAR |
| INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 20-2020-OCI-0374-SCC | DESCARGAR |
| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTROL: INFORME N° 02-2020-MPH-OCI-SCI | DESCARGAR |
| INFORME DE HITO DE CONTROL N° 016-2020-OCI/0374-SCC (Fecha 18 de Noviembre de 2020) | DESCARGAR |
AÑO 2020
| Formato para Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría orientadas a mejorar la gestión (Fecha 8 de Julio de 2020) | DESCARGAR |
AÑO 2019
| Formato para Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría orientadas a mejorar la gestión (Fecha 9 de Enero de 2020) | DESCARGAR |
| Formato para Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría orientadas a mejorar la gestión (Fecha 4 de Julio de 2019) | DESCARGAR |
| Formato para Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría orientadas a mejorar la gestión (Fecha 14 de Enero de 2019) | DESCARGAR |
AÑO 2018
| Formato para Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría orientadas a mejorar la gestión (Fecha 06 de Julio de 2018) | DESCARGAR |
| Formato para Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría orientadas a mejorar la gestión (Fecha 25 de enero de 2018) | DESCARGAR |
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